เมื่อพูดถึงสกุลเงินเสมือน มีความสับสนมากมายเกี่ยวกับวิธีการคำนวณภาษี crypto อย่างถูกต้อง Internal Revenue Service (IRS) และผู้เสียภาษีได้ให้ความสำคัญกับ crypto น้อยลงในอดีต แต่เมื่อตลาด crypto มีการเติบโต IRS ได้ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับภาษี crypto

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ crypto ควรยื่นภาษีด้วยรายงานภาษี crypto เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ดี นอกจากนี้ การทราบสถานการณ์ทางภาษีของคุณจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมและบทลงโทษในภายหลังได้ ไม่ว่าคุณจะเป็น HODLing ชิบะ INU, โดชคอยน์, หรือ เดย์เทรด Litecoin. 

ฉันจะแบ่งกระบวนการเพื่อให้คุณสามารถคำนวณภาษี crypto ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ฉันจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและรายได้ของ crypto พร้อมกับวิธีแก้ปัญหาในการคำนวณภาษี crypto เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

cryptos ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเสมือนที่แปลงได้ ตาม IRS สามารถใช้เป็นวิธีการแลกเปลี่ยน สกุลเงินสำรอง หน่วยบัญชี และเงิน กำไรหรือรายได้ใด ๆ ที่คุณทำจากสกุลเงินดิจิตอลจะต้องเสียภาษีเช่นกัน

IRS ถือว่า crypto เป็นหุ้น พันธบัตร และสินทรัพย์ทุนอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับมาอย่างไรและถือนานแค่ไหน กำไรจากการเข้ารหัสลับจะถูกเก็บภาษีเป็นกำไรหรือรายได้

วิธีที่คุณใช้ crypto ในปี 2022 จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณเป็นหนี้ภาษีหรือไม่ เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีเรียกว่าเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี กิจกรรมที่ไม่ต้องเสียภาษีได้รับการยกเว้นภาษี เพื่อสรุป:

• อัตราภาษีระยะสั้นหรือระยะยาวมีผลบังคับใช้เมื่อขาย crypto เพื่อผลกำไร

• การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งต้องเสียภาษี

• การเปลี่ยน crypto เป็น stablecoin อาจเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี

• เมื่อคุณชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล คุณจะต้องเสียภาษีจากราคาซื้อ

• กำไรจากการขุด Cryptocurrency นั้นต้องเสียภาษี

• เมื่อคุณเป็นเจ้าของเหรียญ ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีจะเริ่มขึ้น

• โบนัส Bitcoin จากการแลกเปลี่ยนใหม่หรือการจ่าย Litecoin อาจต้องเสียภาษี

• หากการเข้ารหัสลับที่คุณเป็นเจ้าของได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลักหรือชื่อเหรียญ คุณจะไม่ต้องเสียภาษีเว้นแต่มูลค่าจะเปลี่ยนไป

• การให้ของขวัญไม่ต้องเสียภาษี แต่ต้องเสียภาษีเมื่อขาย

• หากคุณมอบ crypto ให้กับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียน คุณไม่จำเป็นต้องเสียภาษี

รายได้ Crypto นั้นง่ายต่อการคำนวณ ใช้มูลค่าตลาดที่แท้จริงของเหรียญหรือโทเค็นในสกุลเงินคำสั่งในวันที่คุณได้รับ ยกตัวอย่างการขุด Bitcoin คุณได้รับ 0.2 BTC ซึ่งคุณได้รับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ในวันนั้น มูลค่า 0.2 BTC คือ $7,334 ดังนั้นคุณจึงมีรายได้คริปโต $7,334 ซึ่งคุณจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตรามาตรฐาน

นั่นเป็นวิธีที่ง่าย การชำระภาษีเงินได้สำหรับ crypto ไม่ได้ทำให้คุณไม่ต้องเสียภาษีผลได้จากทุนใน crypto หากคุณขาย แลกเปลี่ยน ใช้จ่าย หรือให้เป็นของขวัญในภายหลัง ดังนั้น เรามาพิจารณาถึงวิธีการคำนวณกำไรจากการเข้ารหัสลับด้วย

เมื่อคำนวณการเพิ่มทุนของ crypto คุณจะต้องพิจารณาต้นทุนและมูลค่าตลาดยุติธรรม ณ วันที่ทำธุรกรรม

ต้นทุนพื้นฐานรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายจากการลงทุนของคุณ ตัวอย่างเช่นต้นทุนพื้นฐานของคุณจะเป็น $5,000 หากคุณซื้อ 1 BTC ราคาของ cryptos ในวันที่ทำธุรกรรมคือมูลค่าตลาด สมมติว่าคุณซื้อขาย 1 BTC ในราคา $8,000 เท่ากับ $8,000 วันนี้

ฐานต้นทุนลบมูลค่าตลาดเท่ากับ กำไรจากทุน $8,000 - $5,000 = กำไรจากเงินทุน $3,000 เพื่อตรวจสอบความสูญเสียหักมูลค่าตลาดจากเกณฑ์ต้นทุน หากคุณขาย 1 BTC ในราคา 4,000 ดอลลาร์ คุณจะสูญเสีย 1,000 ดอลลาร์

กำไรและขาดทุนจากเงินทุนได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี กำไรจากการลงทุนจะถูกหักภาษีตามอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณ แต่การสูญเสียจากเงินทุนสามารถใช้เพื่อชดเชยกำไรจากเงินทุนและลดภาระภาษีของคุณ

อีกตัวอย่างหนึ่ง: คุณจ่าย $4000 สำหรับ 0.4 BTC ในวันที่ 1 มกราคม 2021 ในปี 2021 คุณขาย 0.4 BTC ในราคา 10 ETH ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม 2022 คุณขาย ETH สิบ ETH เป็นเงินทั้งหมด 20,000 ดอลลาร์

กำไรในปี 2021 ของคุณคือ $16,000 ($20,000-$4,000) $12,000 จะเป็นกำไรระยะยาว (เพราะคุณถือ BTC มาเกือบปี) และกำไรระยะสั้น $4,000 (เนื่องจากคุณถือ ETH ไว้น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะขาย)

การเพิ่มทุนของ Crypto นั้นคำนวณได้ยาก เนื่องจากการเพิ่มทุนต้องเสียภาษี ความถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณสับสนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณกำไรของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ภาษีเงินดิจิทัล

ใช้เวลาเพียงสามขั้นตอนในการเรียนรู้วิธีคำนวณภาษี crypto สำหรับกำไรและขาดทุน: ขั้นแรกให้คำนวณผลกำไรของคุณ หลังจากนั้น ให้กำหนดวงเล็บภาษีของคุณ สุดท้ายยื่นภาษีของคุณ!

ด้านล่างนี้ ฉันจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับการขายหรือการซื้อขาย crypto ทุกครั้ง คุณต้องคำนวณความแตกต่างระหว่าง "พื้นฐาน" ของคุณ (ต้นทุนสินทรัพย์เดิม รวมถึงค่าธรรมเนียม) และรายได้จากการขาย เป็นกำไรหรือขาดทุนของธุรกรรม

ในการคิดภาษีเงินดิจิตอลของคุณ คุณจะต้องรู้:

• ต้นทุนพื้นฐานของคุณ (สิ่งที่คุณจ่ายสำหรับการเข้ารหัสลับ)

• มูลค่าตลาดยุติธรรมของเหรียญในขณะที่ขาย

• เวลาที่ใช้ในการเก็บ crypto ไว้ในครอบครองของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้ในการคำนวณภาษี crypto คือการระบุวงเล็บภาษีของคุณ มันจะส่งผลต่อจำนวนภาษีกำไรจากการลงทุนที่คุณเป็นหนี้กำไรคริปโต การขายทำให้เกิดภาษีกำไรจากการลงทุนมากกว่าที่คุณจ่าย กำไรระยะสั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณขายเงินลงทุนหลังจากหนึ่งปีสำหรับกำไร ซึ่งต้องเสียภาษีที่ 10% ถึง 37% ของรายได้ปกติในปีภาษี 2022

กำไรจากเงินทุนระยะยาวเกิดจากการถือครองสินทรัพย์มานานกว่าหนึ่งปี เหล่านี้ถูกเก็บภาษีที่ 0%, 15% หรือ 20% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี 2022 ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่จ่าย 15% สำหรับกำไรจากการลงทุนระยะยาว

เมื่อคุณทราบกรอบภาษีและจำนวนเงินที่คุณทำหรือสูญเสียในปีที่แล้ว คุณสามารถยื่นภาษีได้ คุณควรรายงานหากคุณทำเงินจากการซื้อขายเหรียญหรือการลงทุนในปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งกำไรและขาดทุนจากการปักหลักและการขุด

การเก็บภาษีจากสกุลเงินดิจิทัลนั้นเหมือนกับการเก็บภาษีจากการลงทุนอื่น ๆ การคืนภาษีของคุณควรมีแบบฟอร์ม Schedule D ซึ่งคุณสามารถรับได้จากเว็บไซต์ IRS

On กำหนดการงคุณจะแสดงรายการธุรกรรมการเข้ารหัสลับทั้งหมดสำหรับปี รวมถึงวันที่ ประเภท จำนวน และราคาแต่ละรายการ จากนั้น คุณจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดและใบกำกับภาษีของคุณ

อย่างไรก็ตาม การทำภาษีของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทาย และการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ตอนนี้ฉันจะให้แนวคิดโดยรวมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ภาษี crypto ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเพื่อเอาชนะปัญหานี้

หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการทำเอกสารภาษี CoinLedger คือตัวเลือกอันดับต้นๆ ของฉัน คุณสามารถวางใจได้ว่าภาษีของคุณจะได้รับการยื่นอย่างถูกต้องเนื่องจากภาษีเหล่านี้รองรับการผนวกรวมจำนวนมาก

คุณจะหลงรักความง่ายในการใช้งาน สิ่งที่คุณต้องทำคือ นำเข้าธุรกรรมของคุณและซอฟต์แวร์จะดูแลงาน

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีของ Coin Ledger วันนี้เพื่อสัมผัสความง่ายในการติดตามการเงินของคุณ อ่าน การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเหรียญแบบเต็ม ขณะนี้

Coin Tracker เป็นซอฟต์แวร์ภาษี crypto ที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากทำงานร่วมกับโปรแกรมเตรียมภาษีที่มีชื่อเสียงเช่น Intuit TurboTax และบล็อก H&R สามารถสร้างแบบฟอร์มภาษีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้ง่ายต่อการติดตามรายได้ดิจิทัลของคุณและยื่นภาษีของคุณ

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ Coinbase และ OpenSeaสองโปรแกรมซอฟต์แวร์ cryptocurrency และ NFT ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง และผู้ใช้จำนวนมากไว้วางใจเครื่องคำนวณภาษี crypto ของพวกเขา

การใช้งานยังสามารถใช้เครื่องคำนวณภาษี crypto เช่น Koinly ไม่ต้องสงสัยเลยว่า a ตัวเลือกที่ดี ท่ามกลางเครื่องมือการเก็บภาษีของสกุลเงินดิจิทัล มันคือ ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อโลกของภาษีเงินดิจิตอล นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ค้าที่มักจะ ซื้อและขายข้าม หลายแพลตฟอร์มและกระเป๋าเงินโดยไม่เก็บบันทึกธุรกรรมที่ถูกต้อง

ฉันใช้ Koinly มาระยะหนึ่งแล้วและไม่มีปัญหาใดๆ มันช่วยให้ฉันจัดระเบียบและอยู่เหนือภาษีอย่างแน่นอน โดยรวมแล้ว Koinly เป็นซอฟต์แวร์ภาษีเงินดิจิตอลที่ยอดเยี่ยม

Blockpit เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ภาษีเงินดิจิตอลที่ดีที่สุดในตลาด มันสุดยอดมาก ฟรี มีเครื่องคำนวณภาษี crypto มันใช้งานได้กับมากกว่า 40 การแลกเปลี่ยน cryptocurrency เพื่อลดความซับซ้อนของฤดูกาลภาษีเมื่อคุณต้องการหาสิ่งที่คุณเป็นหนี้สำหรับการขายและการซื้อ crypto

จะช่วยให้คุณ คำนวณภาษีของคุณในการเข้ารหัสลับทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ต้องกังวลกับวิธีคำนวณภาษี crypto สำหรับสินทรัพย์หลายรายการ มันยังo มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณติดตามผลงานของคุณ

ดังนั้น เก็บบันทึกธุรกรรม crypto ของคุณด้วยเครื่องมือติดตามภาษี crypto ที่ดีที่สุดในปี 2022

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่รู้จักว่าสกุลเงินภาษี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมสรรพากร กำไรส่วนใหญ่จะเก็บภาษี แต่มีข้อยกเว้น อาจมีการเก็บภาษีกำไรจากการลงทุน หากคุณซื้อหรือชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล คุณอาจเป็นหนี้ภาษีกำไรจากการลงทุนหากคุณขุดหรือรับ crypto เป็นค่าตอบแทน

โดยทั่วไป หากคุณทำกำไรจากการถือครองสกุลเงินดิจิทัล คุณจะต้องเสียภาษีจากพวกเขา กำไรคำนวณโดยการลบราคาซื้อจากมูลค่าตลาดปัจจุบัน เครื่องมือบางอย่าง เช่น CoinTrackerมีอยู่เพื่อช่วยผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะคำนวณกำไรที่แท้จริงได้อย่างไร

ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ประโยชน์ได้ แบบฟอร์ม IRS 8949 เพื่อรายงานการสูญเสียเงินทุนและกำไรจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ตรวจสอบ .. ของคุณ คู่มือภาษี crypto ของประเทศ สำหรับ CGT และอัตราภาษีเงินได้

ระยะเวลาการถือครองจะแยกความแตกต่างในระยะยาวจากภาษีกำไรจากการลงทุนระยะสั้น จะเป็นการดีที่สุดหากคุณถือครองสินทรัพย์มานานกว่าหนึ่งปีเพื่อรับประโยชน์จากการเพิ่มทุนระยะยาว

กำไรจากการขายระยะสั้นจะถูกเก็บภาษีหากถือไว้น้อยกว่าหนึ่งปีและในอัตราภาษีเงินได้ปกติ 37% ดังนั้น ตามกรอบภาษีของคุณ กำไรจากการลงทุนระยะยาวจะถูกหักภาษีในอัตราที่ลดลง 0%, 15% หรือ 20%

คุณสามารถเผชิญกับดอกเบี้ยและบทลงโทษหากคุณไม่จ่ายภาษีคริปโต กรมสรรพากรอาจยื่นคำร้องหรือเรียกเก็บ ยึดทรัพย์สิน หรือดำเนินคดีอาญา ชำระภาษี crypto ของคุณตรงเวลาและทั่วถึง

แหล่งข้อมูลมากมายสามารถช่วยคุณในการยื่นภาษี crypto ของคุณ กรมสรรพากรจัดให้ คำแนะนำในการรายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนและซอฟต์แวร์ภาษีสามารถช่วยยื่น

ตามคำแนะนำของ IRS สกุลเงินเสมือนควรถือเป็นทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี ใช้หลักการขายทรัพย์สินทั่วไป ใครก็ตามที่ขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายเงินเสมือนต้องประกาศกำไรต่อกรมสรรพากร

ตัวอย่างเช่น หากคุณ "ขุด" cryptocurrency คุณจะต้องจ่ายภาษีตามมูลค่าของเหรียญที่คุณได้รับ IRS กำหนดให้ผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ บันทึกกิจกรรมการเข้ารหัสลับ นอกจากนี้ ชาวอเมริกันทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษี

หากคุณตัดสินใจที่จะถือสกุลเงินดิจิทัลมานานกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะขาย คุณอาจได้รับสิทธิพิเศษจากอัตราภาษีกำไรจากการลงทุนระยะยาวที่ต่ำกว่า การเพิ่มทุนอื่น ๆ อาจบรรเทาการสูญเสียของสกุลเงินดิจิทัล ในบางประเทศ มีขีดจำกัดด้านล่างซึ่งคุณไม่ต้องจ่ายภาษีกำไรจากการขาย การลงทุนใน IRA หรือเงินบำนาญอาจช่วยประหยัดภาษีได้

นอกจากนี้ หากคุณมอบเงินดิจิทัลเป็นของขวัญ คุณอาจไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขาย ผู้มีรายได้สูงอาจลดค่าภาษีโดยการนำเงินเข้าสู่ crypto ผ่านความไว้วางใจหรือหุ้นส่วน คุณอาจได้รับอนุญาตให้หักเงินบริจาค cryptocurrency จากองค์กรการกุศลที่ลงทะเบียน การโอนสินทรัพย์ crypto บางส่วนให้กับคู่ของคุณอาจลดค่าภาษีของคุณหากคุณแต่งงาน

มันจะช่วยได้ถ้าคุณเก็บบันทึกภาษี crypto สองสามประเภท:

• บันทึกธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ประกอบด้วย วันที่ เวลา ปริมาณ ราคา และชนิด (ซื้อ/ขาย)

• บันทึกการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินทั้งหมดที่คุณใช้

• พื้นฐานต้นทุนของคุณสำหรับแต่ละเหรียญ เกณฑ์ต้นทุนของคุณ (ราคาที่คุณจ่ายหรือมูลค่าตลาดยุติธรรมหากคุณได้รับมา) บวกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

• บันทึกการจำหน่าย bitcoin ทั้งหมด รวมถึงวันที่ เวลา จำนวน ราคา และธุรกรรมทุกประเภท

จะช่วยให้คุณคำนวณกำไรขาดทุนได้อย่างแม่นยำ และอธิบายการหักเงินหรือเครดิตที่คุณเรียกร้อง

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการยื่นภาษี crypto โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือใช้ โซลูชันซอฟต์แวร์ภาษี crypto ชั้นนำ เนื่องจากกฎหมายภาษีเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การรักษาให้ทันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย

กำไรจาก Crypto อาจต้องรับผิดต่อ ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม. อย่างไรก็ตาม ภาษีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ บางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา) มี ระยะสั้นและระยะยาว อัตราภาษีกำไรจากทุน ในขณะที่คนอื่นใช้อัตราภาษีเงินได้ของคุณ หลายประเทศอนุญาตให้มีการเพิ่มทุนปลอดภาษีถึงขีดจำกัดเฉพาะ รู้จักคุณทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการคำนวณภาษี crypto ขอบคุณที่อ่าน!